O processo de Segregação de Funções está no ar

Em linha com a agenda estratégica de Digital e Tecnologia que cria novas competências para suportar a transformação, a MRS está avançando em sua jornada de aprimoramento de governança e gestão de riscos com a implementação do processo de Segregação de Funções (SoD). Essa prática, essencial para a segurança e eficiência organizacional, envolve a separação dos acessos sistêmicos entre diferentes funções de negócios, como entrada de faturas, aprovação de operações, execução, controle e contabilização. O objetivo principal é garantir que as funções de autorização sejam realizadas de forma independente, reduzindo o risco de conflitos de interesse e promovendo uma condução mais segura dos processos.

A implementação do SoD na MRS representa uma evolução significativa na forma como a empresa monitora e assegura a boa governança. Jean Prisco, Gerente Geral de Tecnologia da Informação, destaca que o projeto trouxe um processo robusto e alinhado com as melhores práticas de mercado.

“Conseguimos implementar uma ferramenta integrada que permite o cruzamento das informações e a detecção de potenciais conflitos de forma automatizada, contribuindo de fato para a mitigação de riscos e fortalecimento da governança na organização”, afirma Prisco.

Juliane Lopes, Especialista de Gestão de Riscos, ressalta que a implantação da matriz de segregação de funções é um marco na transformação dos processos internos da MRS.

“A segregação de funções busca garantir que as responsabilidades e os controles estejam claramente definidos, mitigando riscos e promovendo uma cultura de responsabilidade e confiança. É uma etapa fundamental para fortalecer a integridade, a eficiência e a transparência dos acessos aos sistemas”, explica Juliane.

Com esses avanços, a MRS fortalece seus mecanismos de controle, elevando a segurança e a transparência em suas operações, e consolidando a governança como um pilar estratégico para o futuro da companhia.